2020 年度
三门峡市林业局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市林业局
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作指导工程，指导公益林和商品林的培育、指导，监督全民义务植树，城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担三门峡市绿化委员会日常工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动物、植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，训养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等资源保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。
（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。
（十）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十一）负责林业草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十二）完成市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置
市林业局内设机构 8 个, 包括: 办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科。
从决算单位构成看，市林业局部门决算包括：本级决算、预算归口管理单位决算。2020 年度纳入本部门决算编制范围的单位共5个，具体是：
1. 市林业局机关
2. 三门峡市森林公安局
3. 三门峡市林业工作总站
4. 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处
5. 小秦岭国家级自然保护区管理局
第二部分
2020 年度部门决算表
公开01表 | |||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,572.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 901.40 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 332.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 229.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 147.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 665.77 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,268.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 241.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 75.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,904.10 | 本年支出合计 | 58 | 10,530.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,292.56 | 年末结转和结余 | 60 | 1,666.15 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,196.66 | 总计 | 62 | 12,196.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10,904.10 | 10,572.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.04 | ||||
204 | 公共安全支出 | 933.67 | 933.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 933.67 | 933.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 916.67 | 916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.98 | 229.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.06 | 224.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.58 | 152.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 583.40 | 583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 377.40 | 377.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 297.58 | 297.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 79.82 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,030.42 | 7,721.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.74 | |||
21302 | 林业和草原 | 8,000.50 | 7,691.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.74 | |||
2130201 | 行政运行 | 461.24 | 461.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 77.10 | 77.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 4,431.25 | 4,122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.74 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1,221.65 | 1,221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 229.70 | 229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | 125.60 | 125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 313.97 | 313.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130223 | 信息管理 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 926.73 | 926.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 87.31 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | |||
22999 | 其他支出 | 87.31 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | |||
2299901 | 其他支出 | 87.31 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 10,530.51 | 7,246.90 | 3,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.98 | 229.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.06 | 224.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.58 | 152.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 665.77 | 584.98 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 211.03 | 211.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 454.74 | 373.95 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 373.95 | 373.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 80.79 | 0.00 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,268.45 | 5,130.07 | 3,138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 8,238.53 | 5,113.96 | 3,124.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 461.24 | 461.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 4,431.22 | 4,428.03 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 909.22 | 0.00 | 909.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 229.56 | 224.70 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | 132.99 | 0.00 | 132.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 316.10 | 0.00 | 316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 132.22 | 0.00 | 132.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 22.55 | 0.00 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130223 | 信息管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 590.12 | 0.00 | 590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 926.73 | 0.00 | 926.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 29.92 | 16.10 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.92 | 16.10 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 75.59 | 11.15 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 75.59 | 11.15 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 75.59 | 11.15 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,572.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 229.98 | 229.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 665.77 | 665.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,959.75 | 7,959.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 10,572.06 | 本年支出合计 | 59 | 10,210.22 | 10,210.22 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,134.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,496.58 | 1,496.58 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,134.75 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 11,706.81 | 总计 | 64 | 11,706.81 | 11,706.81 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 10,210.22 | 6,927.04 | 3,283.18 | ||||
204 | 公共安全支出 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.98 | 229.98 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.06 | 224.06 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.58 | 152.58 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 665.77 | 584.98 | 80.79 | |||
21104 | 自然生态保护 | 211.03 | 211.03 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 454.74 | 373.95 | 80.79 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 373.95 | 373.95 | 0.00 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 80.79 | 0.00 | 80.79 | |||
213 | 农林水支出 | 7,959.75 | 4,821.37 | 3,138.39 | |||
21302 | 林业和草原 | 7,929.83 | 4,805.26 | 3,124.57 | |||
2130201 | 行政运行 | 461.24 | 461.24 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | |||
2130204 | 事业机构 | 4,122.52 | 4,119.33 | 3.19 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 909.22 | 0.00 | 909.22 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 229.56 | 224.70 | 4.86 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | 132.99 | 0.00 | 132.99 | |||
2130211 | 动植物保护 | 316.10 | 0.00 | 316.10 | |||
2130212 | 湿地保护 | 132.22 | 0.00 | 132.22 | |||
2130213 | 执法与监督 | 22.55 | 0.00 | 22.55 | |||
2130223 | 信息管理 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 590.12 | 0.00 | 590.12 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 926.73 | 0.00 | 926.73 | |||
21305 | 扶贫 | 29.92 | 16.10 | 13.82 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.92 | 16.10 | 13.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 241.63 | 241.63 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
22999 | 其他支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,421.05 | 302 | 商品和服务支出 | 1,984.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,263.45 | 30201 | 办公费 | 67.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 721.06 | 30202 | 印刷费 | 9.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 737.29 | 30203 | 咨询费 | 14.52 | 310 | 资本性支出 | 4.92 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 688.89 | 30205 | 水费 | 10.27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 497.22 | 30206 | 电费 | 40.07 | 31003 | 专用设备购置 | 3.50 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.42 | 30207 | 邮电费 | 14.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.81 | 30208 | 取暖费 | 8.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.39 | 30209 | 物业管理费 | 1.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.80 | 30211 | 差旅费 | 36.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 267.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 73.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.08 | 30214 | 租赁费 | 9.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 516.51 | 30215 | 会议费 | 2.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 7.70 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 84.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 79.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 5.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 162.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 37.80 | 30226 | 劳务费 | 840.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 28.51 | 30227 | 委托业务费 | 105.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 55.14 | 30229 | 福利费 | 102.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 39.76 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63.82 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.66 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 488.96 | |||||||
人员经费合计 | 4,937.56 | 公用经费合计 | 1,989.48 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
35.43 | 0.00 | 34.66 | 0.00 | 34.66 | 0.76 | 24.78 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 1.01 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：三门峡市林业局部门 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分
2020 年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计均为12,196.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,327.9万元，下降45.85%。主要原因是：2020 年由于机构改革转隶走部分单位以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10,904.1万元，其中：财政拨款收入10,572.06万元，占96.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入332.04万元，占3.05%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10,530.51万元，其中：基本支出7,246.9万元，占68.82%；项目支出3,283.61万元，占31.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为11,706.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,299.25万元，下降87.98%。主要原因是：由于机构改革转隶走部分单位以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，各单位本年财政拨款收、支合计都有所变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,210.22万元，占支出合计的96.958478%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,408.7万元，下降47.957258%。主要原因是：由于机构改革转隶走部分单位以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，各单位本年财政拨款收、支合计都有所变动。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,210.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出901.4万元，占 8.83%；社会保障和就业（类）支出 229.98万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 147.69万元，占1.45%；节能环保（类）支出665.77万元，占 6.52%；农林水（类）支出7959.75 万元，占77.96%；住房保障（类）支出 241.63万元，占2.37%；其他支出64万元，占0.63%；
（三）具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,427.37万元，支出决算为10,210.22万元，完成年初预算的158.855272%，决算数与年初预算数差异的主要原因是去年结转资金使用和年中追加资金。
其中：
1. 公共安全支出（类）支出
支出年初预算894.77万元，支出决算 901.40 万元，增加6.63万元，完成预算数的100.74 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加安排业务经费。
2.社会保障和就业（类）支出
年初预算为227.12万元，支出决算为229.98 万元，增加2.86万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革人员变动和养老保险基数的正常调整。
3.卫生健康（类）支出
年初预算为237.10万元，支出决算为 147.69万元，减少89.41万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革人员变动和医疗保险基数的正常调整。
4节能环保（类）支出
年初预算为0万元，支出决算为665.77万元，增加665.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是上级下达的中央财政资金。
5.农林水（类）支出
年初预算为3576.18万元，支出决算为7959.75万元，增加4383.57，完成年初预算223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金和当年上级下达资金。
6．住房保障（类）支出
住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 292.83万元，支出决算为 241.63万元，减少51.2万元，完成年初预算82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革人员变更、住房公积金计算基数正常调整等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,927.04万元。其中：人员经费4,937.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,989.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.43万元，支出决算为24.78万元，完成预算的69.94%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度部门公务用车运行维护费减少10.9万元，接待费增加0.25万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.76万元，完成预算的68.56%，占95.92%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的132.4%，占4.08%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为34.66万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的68.56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强公车使用的管理，同时因为疫情也减少下乡使用公车的次数。
其中：
公务用车购置支出为 0万元。
公务用车运行支出23.76万元。主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。
3. 公务接待费年初预算为0.76万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的132.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因我市为林业大市，生态河南、森林防火、野生动植物保护等工作任务繁重，相关业务工作增多，上级部门对我市林业工作进行工作督导、检查较多，所以当年公务接待费超支2500元。
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.01万元。主要用于上级部门对我市林业工作进行工作督导、检查。2020年共接待国内来访团组11个、来宾76人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为
导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市林业局从履职效能、管理效率、运行成本、服务满度、可持续性方面，对 2020 年度林业专项资金开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果
1.履职效能情况
履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。市财政局《2020年度市级预算绩效自评工作的通知》，我部门组织完成了2020 年度林业部门总体预算绩效自评工作。从自评结果来看，2020 年我部门各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。资金的投入对全市林业生态建设起到了重要的促进作用，也为持续推进我市构建良好生态环境，实施脱贫攻坚，促进经济社会、人与自然的和谐发展提供了充实的保障。
2.管理效率情况
管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基
础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。
3.运行成本控制情况
通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。
4.服务满意度指标完成情况
周边群众满意度达到90%以上。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为296.76万元，支出决算为1989.48万元，完成年初预算的670%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业部门二级单位把上级下达的项目资金误计到了基本支出了。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额470.23 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 470.23万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我部门共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 18辆；单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41120202000215号